一、高层次整合结构(HLS) 1、第三代管理体系标准 价值定位 基于价值的管理标准 基于整合的标准统一结构 各专业管理体系标准间的相互关系
2、管理体系标准通用要求 生命周期视角 风险思维 PDCA循环
二、标准解析(Standard Briefing) 1、标准条款解析 质量管理原则 运行控制 组织情境分析 风险管理 质量因素识别与评价 适用法规义务 目标策划与绩效评价 变更管理与改进 资源与支持流程 领导作用与管理
Day 2 一、审核(Audit) 1、策划(Plan) 审核方案 审核计划 审核检查表-乌龟图
2、执行(Execution) 首次会议 高层访谈 审核过程-7步曲 寻找证据-非常3+1 末次会议
3、报告(Reporting) 不符合项报告(NCR) 审核总结报告 典型审核报告内容及展示
4、跟踪关闭(Closing) 纠正措施计划(CAP) 根本原因分析(RCA) 效果验证
二、内审员资格考试 |